市财政局关于转发《财政部关于开展 2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知

孝财会发〔2019〕10号

2019-01-21

市高新区财政局、市财政局临空区分局、市双峰财政分局、市直各单位：现将《财政部关于开展 201 8 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔 201 8 〕 1 1 号）转发给你们，有关要求通知如下：一、高度重视，精心组织。三区及市直各行政事业单位要提高对内部控制报告工作的重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加强内部控制人才建设，认真总结好 2018年内控工作取得的成绩、存在的问题，把2018年内控编报工作做好。要通过开展此项工作，进一步促进各行政事业单位强化风险意识和内控责任意识，着力提高关键领域和高风险业务环节的风险管理，逐步建立有效的制约机制，努力形成内控工作齐抓共管、内控制度有效管用、内控执行真正到位的内控工作新局面。二、掌握好填报要求。总体要求是各行政事业单位应根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔 2015 〕 24 号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔 2017 〕 1 号）精神，按照《财政部关于开展 201 8 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔 201 8 〕 1 1 号）的有关要求，使用财政部统一下发的 201 8 年度行政事业单位内部控制报告填报软件（单机版）开展内部控制报告的编制、汇总工作。财政部网站会计司频道（ http://kjs.mof.gov.cn/ ）相关栏目可下载 201 8 年度行政事业单位内部控制报告填报软件及有关操作手册、操作讲解视频、常见问题解答等。三区及市直各行政事业单位应当完成 “ 201 8 年度行政事业单位内部控制报告 ”，如有二级单位的，应汇总二级单位后同时完成“ 201 8 年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告 ”，于 201 9 年 3 月 8 日前将纸质版和电子版报送市财政局会计科。各二级单位上报给上级单位汇总，凡是直接报送财政局的单位（无论有无二级单位）都必须汇总后再报送。纸质版报告应当由部门负责人签章，并加盖汇总单位公章。电子版内部控制报告应当从 201 8 年度行政事业单位内部控制报告填报软件导出 .jio 格式文件，内容包括汇总内部控制报告和纳入汇总范围内各单位内控报告。三、按时汇总及时上报内控报告。各填报单位要高度重视内部控制报告编报工作，一定要向领导汇报，落实专班，特别是有汇总任务的填报单位更是要强化内部控制各部门、各层面、各环节的责任，真正把内控编制工作落到实处，按时按成上报工作任务。市财政局将对不能按时完成上报任务或上报质量达不到要求的单位进行督促检查、通报。联系人：鲁友珍胡伦舜联系电话： 0 712- 2836017、 2850899 电子邮箱： 598533063 @qq.com 472301978@qq.com 孝感市财政局 201 9 年 1 月 21日市财政局关于转发《财政部关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知（孝财会发〔2019〕10号）.pdf